一、基本職能及主要工作

(一)單位職能

四川省廣元中學(簡稱“廣中”)屬廣元市教育局直屬二級預算財政全額撥款事業單位,辦學性質為公辦全日制高中學歷教育,承擔高中教育階段的教育教學工作。

(二)2022年重點工作

我校緊扣“嚴管、深研、實抓、提質、出彩”十字方針,在隊伍建設、德育管理、教育教學、后勤服務等方面進一步深化改革,推動學校各項工作再上新臺階,為廣中百年校慶獻禮,為建設四川知名教育高地做出廣元中學應有的貢獻。

1、立德樹人,旗幟鮮明講政治抓作風:一是強化落實抓黨建,把準意識形態發展之舵學習貫徹習總書記“七一”重要講話精神和市第八次黨代會精神,發揮黨委政治核心作用和全體黨員的先鋒模范作用。助力“教育提質,建設四川知名教育高地”工程。 二是正風肅紀揚正氣,筑好師德師風發展之堤從嚴治黨,樹牢法紀思維,在嚴守黨紀國法、嚴明紀 律作風中筑牢忠誠,加強監督執紀問責,強化政治監督,督促檢查相關部門落實黨風廉政建設與懲治和預防腐敗工作任務,開展執紀監督和查辦腐敗案件。監督工程建設項目工作,嚴格檢查招標、評標、審查、生產監督等方面的工作,規范工作程序,落實相關制度。

    2、提質升級,錨定目標改教學抓教研立足課堂抓教研,凝聚專業素養發展之智以學科建設為中心,以課題研究為抓手,以論文質量教學比武為突破口,以課堂教學規范性、實效性為常規著力點,全力提升教師科研能力和教學活動,促進教師成長與專業發展,為教育教學質量提高打下扎實根基。 馳而不息務改革,提升教育教學發展之質

3、全面育人,推進德智體美勞協同發展:一是全面深入強德育,筑牢道德素養發展之堤開展學生教育管理工作。多渠道、多頻次開展學生安全教育、法治教育、禁毒教育、思想政治教育、國防教育、心理健康教育、勞動教育等。二是全力務實健體魄補足體育美育之鈣落實方案,實現藝術課堂、活動、訓練輔導等方面的改革。落實好課間活動的整改工作,確保學生有效鍛煉,推進我校“211”工程目標完成。

4、加強建設,持續改善學校辦學條件:一是全面深入抓宣傳,夯實招生舉措之基建立生源基地,強化集團辦學。與零八一中學、利州中學、興安初中深度合作辦學,研究招生宣傳、師資組建績效考評等工作,確保初高中教育一體化、高質量發展。二是切實加強后勤工作,提升后勤保障水平落實“市六條”措施,積極爭取項目資金,改善辦學條件,落實高考綜合改革保障。強力推進育才學校、六號學生公寓項目建設,力保明年新生入學入住。扎實推進校舍維修“三年行動計劃”,完成第二年維修項目。

二、部門預算單位構成

四川省廣元中學是廣元市教育局市直屬學校,屬市教育局二級預算單位。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則,單位所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、上年結轉;支出包括:教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出等。2022年收支總預算10566.95萬元,比2021年收支預算總數增加2904.61萬元,扣除上年結轉資金、一次性安排等因素后,同口徑增加3013.19萬元,主要原因是代管資金按其他收入納入預算管理和學校新招錄、考調人員,相應的經費增加。

收入預算情況

2022年收入預算10566.95萬元,其中:上年結轉544.46萬元,占5.15%;一般公共預算撥款收入6122.48萬元,占57.94%,事業收入1100.00萬元,占10.41%,其他收入2800.00萬元,占26.50%。

(二)支出預算情況

2022年支出預算10566.95萬元,其中:基本支出6259.84萬元,占59.24%;項目支出4307.10萬元,占40.76%。

四、財政撥款收支預算情況說明

2022年財政撥款收支總預算6666.95萬元,比2021年財政撥款收支總預算增加104.61萬元,扣除上年結轉資金、一次性安排等因素后,同口徑增加213.19萬元,主要原因是人員增加,人員經費及公用經費增加。

收入包括:本年一般公共預算撥款收入6122.48萬元、上年結轉一般公共預算撥款收入544.46萬元;支出包括:一般公共服務支出0萬元、教育支出5260.24萬元、社會保障和就業支出577.31萬元、衛生健康支出270.09萬元、住房保障支出559.31萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

2022年一般公共預算當年撥款6122.48萬元,比2021年預算數增加213.19萬元,主要原因是人員增加,人員經費及公用經費增加。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出0萬元,占0%;教育支出5260.24萬元,占78.90%;社會保障和就業支出577.31萬元,占8.66%;衛生健康支出270.09萬元,占4.05%;住房保障支出559.31萬元,占8.39%。

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(類)(款)(項)2022年預算數為0萬元。

2.教育支出(類)普通教育(款)高中教育(項)2022年預算數為5260.24萬元,主要用于單位工資福利支出及公用經費支出等。

3.社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)2022年預算數為0萬元。

4.社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)2022年預算數為0萬元。

5.社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2022年預算數為540.17萬元,主要用于:實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

6.社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)2022年預算數為0萬元。

7.衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2022年預算數為0萬元。

8.衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2022年預算數為270.09萬元,主要用于:單位按規定由單位繳納的基本醫療保險支出。

9.衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)2022年預算數為0萬元。

10.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2022年預算數為559.31萬元,主要用于:按規定為職工繳納的住房公積金支出。

11.社會保障和就業(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)2022年預算數為37.14萬元,主要用于:按規定為職工繳納的工傷和失業保險支出。

 

六、一般公共預算基本支出情況說明

2022年一般公共預算基本支出6118.84萬元,其中:人員經費5910.88萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、離休費、住房公積金等支出。

公用經費207.97萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用等支出。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

2022年“三公”經費財政撥款預算數0萬元,其中:公務接待費0萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元,因公出國(境)經費0萬元。

(一)公務接待費與2021年預算。

2022年公務接待費計劃用于執行接待考察調研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

(二)公務用車購置及運行維護費與2021年預算。

單位現有公務用車1輛,其中:轎車1輛,旅行車(含商務車)0輛,越野車0輛。

2022年安排公務用車運行維護費0萬元。

八、政府性基金預算支出情況說明

2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、國有資本經營預算支出情況說明

2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

2022年,學校運行經費財政撥款預算為0萬元,比2021年預算增加0萬元。

(二)政府采購情況

2022年,安排政府采購預算0萬元。

(三)國有資產占有使用情況

截至2021年底,共有車輛1輛,其中,領導干部用車0輛、定向保障用車1輛、執法執勤用車0輛。單位價值50萬元以上大型設備0臺(套)。

(四)績效目標設置情況

績效目標是預算編制的前提和基礎,2022年學校預算項目均按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標,綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量,預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。

十一、名詞解釋

(一)一般公共預算撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

(二)上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

(三)一般公共服務(類)。。。(款)。。(項):指機關單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

(四)一般公共服務(類)。。(款)。。務(項):指機關單位開展XX管理工作的項目支出。

(五)一般公共服務(類)。。。(款)。。(項):指機關下屬單位的基本支出。

(六)一般公共服務(類)。。。(款)。。(項):指機關下屬單位開展XX管理工作的項目支出。

(七)教育(類)。。。(款)。。。(項):指為配合XX業務開展,用于部門在職人員參加相關業務培訓及舉辦XX業務培訓的經費支出。

(八)社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項):指事業單位離退休人員的支出。

(九)社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項):指行政及參公管理事業單位離退休人員的支出。

(十)社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險的支出。

(十一)社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指部門實施養老保險制度由單位繳納的職業年金的支出。

(十二)衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指機關及參公管理事業單位用于單位應繳納基本醫療保險支出。

(十三)衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指事業單位用于單位應繳納基本醫療保險支出。

(十四)衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):指機關及參公管理事業單位用于集中繳納公務員醫療補助支出。

(十五)住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

(十六)基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十七)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十八)“三公”經費:納入財政廳預算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十九)機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

附件:廣元中學部門預算公開表 部門預算績效目標表